PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.06.001Nota de empenho
Emitida:
06/01/2025
06/01/2025
Valor:
R$ 78.750,00
R$ 78.750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 17.850,00
Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 17.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 435 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 17.850,00
Numero: 435 | Data: 16/01/2025 | Valor: R$ 17.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.001 | Data: 21/01/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P01.21.001 | Data: 21/01/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 17.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.05.003
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 15.850,00
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 15.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 436 | Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 15.850,00
Numero: 436 | Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 15.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.009 | Data: 10/02/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 15.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.10.009 | Data: 10/02/2025 | Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 15.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X