PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.06.001


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Nota de empenho
Emitida:
06/01/2025
Valor:
R$ 78.750,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAUDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1610202301SRPE
Data:
08/08/2023
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P01.16.002
Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 17.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 435  |  Data: 16/01/2025  |  Valor: R$ 17.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.001  |  Data: 21/01/2025  |  Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  |  Valor: R$ 17.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.05.003
Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 15.850,00
Notas Fiscais:
Numero: 436  |  Data: 05/02/2025  |  Valor: R$ 15.850,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.009  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: SENHORA SANTANA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME  |  Valor: R$ 15.850,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X