PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.091Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.069,10
R$ 4.069,10
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos em tecnologia da informacao de interesse da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.305
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.069,10
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.069,10
Notas Fiscais:
Numero: 6468 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.069,10
Numero: 6468 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 4.069,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.022 | Data: 30/12/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.069,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.30.022 | Data: 30/12/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.069,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8