PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.003Nota de empenho
Emitida:
07/07/2021
07/07/2021
Valor:
R$ 7.204,42
R$ 7.204,42
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID-19., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE COMPRA Nº 202107070002.
REFERENTA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS NAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID-19., ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. DE CONFORMIDADE COM A ORDEM DE COMPRA Nº 202107070002.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P07.19.018
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 6.140,48
Data: 19/07/2021 | Valor: R$ 6.140,48
Notas Fiscais:
Numero: 6291 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 6.140,48
Numero: 6291 | Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 6.140,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.008 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.140,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.13.008 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.140,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.022
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 1.063,94
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 1.063,94
Notas Fiscais:
Numero: 6421 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.063,94
Numero: 6421 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 1.063,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.001 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.063,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.23.001 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.063,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X