PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.169


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 42.447,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GM SERVICOS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVQ E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Número:
0106202301SRPP
Data:
01/06/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
2012231SMS001
Data:
16/12/2024
Valor:
R$ 145.549,48
Liquidações
P01.10.007
Data: 10/01/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 786  |  Data: 10/01/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.001  |  Data: 29/01/2025  |  Credor: GM SERVICOS  |  Valor: R$ 10.611,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.10.009
Data: 10/02/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 790  |  Data: 10/02/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.003  |  Data: 14/02/2025  |  Credor: GM SERVICOS  |  Valor: R$ 10.611,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.10.009
Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas Fiscais:
Numero: 794  |  Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 10.611,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.001  |  Data: 13/03/2025  |  Credor: GM SERVICOS  |  Valor: R$ 10.611,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8