PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.171


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE ART DE ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.001
Data: 22/01/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.001  |  Data: 22/01/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.22.002
Data: 22/01/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.002  |  Data: 22/01/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.28.001
Data: 28/01/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.003  |  Data: 28/01/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P01.31.004
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.017  |  Data: 31/01/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.07.001
Data: 07/02/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.023  |  Data: 07/02/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.12.010
Data: 12/02/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.001  |  Data: 13/02/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P02.13.003
Data: 13/02/2025  |  Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.022  |  Data: 13/02/2025  |  Credor: CREA - CONS. REGI. DE ENGEN. E AGRON. DO CEARA  |  Valor: R$ 103,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8