PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.190Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.018
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 46.966,00
Data: 15/01/2025 | Valor: R$ 46.966,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.046 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P01.15.046 | Data: 15/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 46.966,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P01.31.292
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 21.444,89
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 21.444,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.005 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.444,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.18.005 | Data: 18/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.444,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.327
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 72.589,82
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 72.589,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.021 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 72.589,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.18.021 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 72.589,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.317
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 58.999,29
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 58.999,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.068 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.999,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.15.068 | Data: 15/04/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 58.999,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3