PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.240


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.184
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 6.072,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.024  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 6.072,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.185
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 38.820,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.043  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 38.820,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.186
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 15.228,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.045  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 15.228,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.260
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 1.062,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.004  |  Data: 14/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 1.062,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3