PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.243Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.244
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 36.497,90
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 36.497,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.090 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.497,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.090 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 36.497,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.245
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 46.940,75
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 46.940,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.092 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.940,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.092 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.940,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.193
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 46.907,60
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 46.907,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.038 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.907,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.038 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.907,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.194
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 48.765,75
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 48.765,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.040 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 48.765,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.040 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 48.765,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.191
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 46.311,65
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 46.311,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.053 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.311,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.053 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 46.311,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.192
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 47.610,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 47.610,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.054 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 47.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.054 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 47.610,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3