PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.248Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.253
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.103 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.103 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.254
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.346,76
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 7.346,76
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.104 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.346,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.104 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 7.346,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.202
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 8.968,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 8.968,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.051 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 8.968,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.051 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 8.968,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.203
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.053 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.11.053 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.201
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.067 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.067 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.202
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 13.522,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 13.522,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.068 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 13.522,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.10.068 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE | Valor: R$ 13.522,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3