PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.256Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.217
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 72.827,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 72.827,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.064 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.827,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.10.064 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.827,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.218
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 26.263,93
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 26.263,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 26.263,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.10.065 | Data: 10/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 26.263,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.181
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 72.325,28
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 72.325,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.012 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.325,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.11.012 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 72.325,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.182
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 28.650,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 28.650,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.013 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 28.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.11.013 | Data: 11/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 28.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.170
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 70.091,30
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 70.091,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.026 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 70.091,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.10.026 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 70.091,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.171
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 40.534,00
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 40.534,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.027 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 40.534,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.10.027 | Data: 10/04/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 40.534,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X