PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.260


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECÃO SOCIAL BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.215
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.061  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.179
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.009  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.176
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.081  |  Data: 09/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.518,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7