PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.269Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.189
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.602,03
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.602,03
Notas Fiscais:
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Liquidações
P01.31.190
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.288
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.602,03
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.602,03
Notas Fiscais:
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Liquidações
P02.28.289
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P03.31.283
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P03.31.284
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.30.279
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.30.290
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.30.278
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.30.279
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.305
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 4.059,42
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.306
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 400,23
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 400,23
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.213
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 402,78
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.214
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 4.085,29
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 4.085,29
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.29.261
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 4.085,29
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 4.085,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.016 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.085,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.016 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.085,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.29.262
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 402,78
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 402,78
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.17.015 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 402,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8