PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.273Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.176
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.209,75
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 17.209,75
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P02.28.293
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.003,92
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 17.003,92
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P03.31.276
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 16.537,86
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 16.537,86
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P04.30.264
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 16.033,51
Data: 30/04/2025 | Valor: R$ 16.033,51
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P05.30.283
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 15.913,75
Data: 30/05/2025 | Valor: R$ 15.913,75
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P06.30.316
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 15.913,75
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 15.913,75
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P07.31.226
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 15.593,20
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 15.593,20
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.29.286
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 15.549,73
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 15.549,73
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.549,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 15.549,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X