PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.381Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 33.600,00
R$ 33.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AL LOCACOES EIRELI
AL LOCACOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS CAMINHAO BAU DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS CAMINHAO BAU DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.04.022
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 868 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Numero: 868 | Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.009 | Data: 21/03/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.21.009 | Data: 21/03/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.07.004
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 886 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Numero: 886 | Data: 07/03/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.025 | Data: 26/03/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P03.26.025 | Data: 26/03/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.01.020
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 908 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Numero: 908 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2025 | Credor: AL LOCACOES EIRELI | Valor: R$ 5.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.06.010
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 933 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 5.600,00
Numero: 933 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 5.600,00