PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.385Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 17.265,00
R$ 17.265,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS (IGD BOLSA FAMILIA) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P09.17.027
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 373,56
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 373,56
Notas Fiscais:
Numero: 22542 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 373,56
Numero: 22542 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 373,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.005 | Data: 25/09/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 373,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P09.25.005 | Data: 25/09/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 373,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4