PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.396Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 45.933,30
R$ 45.933,30
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCXIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCXIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.12.012
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1837 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1837 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.007 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.21.007 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.12.013
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1836 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1836 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.21.006 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 3.055,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.11.010
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1884 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1884 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Liquidações
P03.11.011
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1883 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1883 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Liquidações
P04.16.009
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1956 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Numero: 1956 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 4.600,00
Liquidações
P04.16.010
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Notas Fiscais:
Numero: 1955 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 3.055,55
Numero: 1955 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 3.055,55