PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.12.002Nota de empenho
Emitida:
12/07/2021
12/07/2021
Valor:
R$ 20.620,83
R$ 20.620,83
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107120002.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO BASICA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107120002.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P07.29.013
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 6.301,78
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 6.301,78
Notas Fiscais:
Numero: 6325 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.301,78
Numero: 6325 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 6.301,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.006 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.301,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.13.006 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 6.301,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.20.009
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 80,10
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 80,10
Notas Fiscais:
Numero: 6396 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 80,10
Numero: 6396 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 80,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.003 | Data: 26/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 80,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.26.003 | Data: 26/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 80,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.024
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 14.238,95
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 14.238,95
Notas Fiscais:
Numero: 6423 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 14.238,95
Numero: 6423 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 14.238,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.003 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 14.238,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.23.003 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 14.238,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X