PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.399Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 49.339,98
R$ 49.339,98
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO VAN- DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO VAN- DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P02.12.005
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1843 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1843 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.012 | Data: 13/02/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.13.012 | Data: 13/02/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.11.015
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1881 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1881 | Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.16.003
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas Fiscais:
Numero: 1961 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Numero: 1961 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.223,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.23.016 | Data: 23/04/2025 | Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 8.223,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8