PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.07.004Nota de empenho
Emitida:
07/07/2021
07/07/2021
Valor:
R$ 13.757,38
R$ 13.757,38
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107070004.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107070004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P07.29.014
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 2.129,88
Data: 29/07/2021 | Valor: R$ 2.129,88
Notas Fiscais:
Numero: 6326 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.129,88
Numero: 6326 | Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.129,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.007 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 2.129,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.13.007 | Data: 13/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 2.129,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.20.008
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 1.053,81
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 1.053,81
Notas Fiscais:
Numero: 6395 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 1.053,81
Numero: 6395 | Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 1.053,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.002 | Data: 26/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.053,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.26.002 | Data: 26/08/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 1.053,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.01.023
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 10.573,69
Data: 01/09/2021 | Valor: R$ 10.573,69
Notas Fiscais:
Numero: 6422 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 10.573,69
Numero: 6422 | Data: 26/08/2021 | Valor: R$ 10.573,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 10.573,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.23.002 | Data: 23/09/2021 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 10.573,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X