PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.19.001Nota de empenho
Emitida:
19/02/2025
19/02/2025
Valor:
R$ 6.747,32
R$ 6.747,32
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20251902500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20251902500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.001
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 6.747,32
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 6.747,32
Notas Fiscais:
Numero: 1498 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 6.747,32
Numero: 1498 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 6.747,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.011 | Data: 13/03/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 6.747,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.13.011 | Data: 13/03/2025 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 6.747,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8