PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.28.001Nota de empenho
Emitida:
28/02/2025
28/02/2025
Valor:
R$ 2.706,02
R$ 2.706,02
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E A HIGIENE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20252802500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E A HIGIENE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 20252802500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.003
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 2.706,02
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 2.706,02
Notas Fiscais:
Numero: 640 | Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 2.706,02
Numero: 640 | Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 2.706,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.021 | Data: 13/03/2025 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 2.706,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.13.021 | Data: 13/03/2025 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 2.706,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8