PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.28.004Nota de empenho
Emitida:
28/02/2025
28/02/2025
Valor:
R$ 1.904,78
R$ 1.904,78
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.051
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.904,78
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.904,78
Notas Fiscais:
Numero: 7630 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 1.904,78
Numero: 7630 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 1.904,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.040 | Data: 20/10/2025 | Credor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 1.904,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.20.040 | Data: 20/10/2025 | Credor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 1.904,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3