PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.24.009Nota de empenho
Emitida:
24/02/2025
24/02/2025
Valor:
R$ 51.600,00
R$ 51.600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
G. A. C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVO 2021021804004.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS LEGAIS E ELABORACAO DE NORMATIVOS PARA GESTAO DOCUMENTAL EM FORMATO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO TOMADA DE PRECO-TP, CONTRATO E ADITIVO 2021021804004.
Licitação
Objeto:
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contratacao de pessoa juridica para prestacao de servicos de consultoria no controle interno com fornecimento de sistemas informatizados compreendendo a instalacao suporte e manutencao mensal junto ao Municipio de Santana do Cariri /CE.
Contrato
Liquidações
P02.28.145
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.075,03
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.075,03
Notas Fiscais:
Numero: 6487 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.075,03
Numero: 6487 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.075,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.051 | Data: 28/03/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.075,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.28.051 | Data: 28/03/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 1.075,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.01.010
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6529 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6529 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.011 | Data: 29/04/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.29.011 | Data: 29/04/2025 | Credor: G. A. C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.02.007
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 6570 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.300,00
Numero: 6570 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 4.300,00