PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.003Nota de empenho
Emitida:
13/03/2025
13/03/2025
Valor:
R$ 5.988,90
R$ 5.988,90
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Creche
Alimentacao Escolar Creche
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
RW COMERCIAL- ME
RW COMERCIAL- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.007
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 5.988,90
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 5.988,90
Notas Fiscais:
Numero: 16 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 5.988,90
Numero: 16 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 5.988,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.016 | Data: 28/03/2025 | Credor: RW COMERCIAL- ME | Valor: R$ 5.988,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P03.28.016 | Data: 28/03/2025 | Credor: RW COMERCIAL- ME | Valor: R$ 5.988,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6