PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P02.03.114Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 14.805,86
R$ 14.805,86
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.027
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 14.805,86
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 14.805,86
Notas Fiscais:
Numero: 232 | Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 14.805,86
Numero: 232 | Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 14.805,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.017 | Data: 26/03/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 14.805,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.26.017 | Data: 26/03/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 14.805,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8