PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.13.007Nota de empenho
Emitida:
13/03/2025
13/03/2025
Valor:
R$ 40.491,50
R$ 40.491,50
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.011
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 40.491,50
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 40.491,50
Notas Fiscais:
Numero: 97 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 40.491,50
Numero: 97 | Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 40.491,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.031 | Data: 28/03/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 40.491,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P03.28.031 | Data: 28/03/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 40.491,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6