PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.10.004Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 127.500,00
R$ 127.500,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA DE PNEUS) E CAMINHAO BASCULANTE (6M3 E 12M3) COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERADOR, MANUTENCAO E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA DE PNEUS) E CAMINHAO BASCULANTE (6M3 E 12M3) COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E OPERADOR, MANUTENCAO E DEMAIS CUSTOS POR CONTA DA CONTRATADA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.009
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 30.800,00
Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 30.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 30.800,00
Numero: 9 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 30.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.019 | Data: 20/05/2025 | Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS) | Valor: R$ 30.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.20.019 | Data: 20/05/2025 | Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS) | Valor: R$ 30.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.02.024
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 34.160,00
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 34.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 34.160,00
Numero: 10 | Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 34.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.019 | Data: 18/06/2025 | Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS) | Valor: R$ 34.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.18.019 | Data: 18/06/2025 | Credor: M. DA S. INACIO LTDA(MK EMPREENDIMENTOS) | Valor: R$ 34.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3