PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.18.003Nota de empenho
Emitida:
18/03/2025
18/03/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DJEANE DE SOUSA
MARIA DJEANE DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS DO CEAS-CE, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1803001/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS-CE COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS COMISSÕES TEMÁTICAS DO CEAS-CE, EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1803001/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.18.007
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.053 | Data: 20/03/2025 | Credor: MARIA DJEANE DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.20.053 | Data: 20/03/2025 | Credor: MARIA DJEANE DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X