PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.18.004Nota de empenho
Emitida:
18/03/2025
18/03/2025
Valor:
R$ 24.462,94
R$ 24.462,94
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA(BRILUZ)
A. S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA(BRILUZ)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS E MESAS LATERAIS (MOBILIARIO PERMANENTE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREEITURA MUNCIIPAL DE SANTANA DO CARIRI
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, POLTRONAS, LONGARINAS E MESAS LATERAIS (MOBILIARIO PERMANENTE), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREEITURA MUNCIIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.17.007
Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 21.754,94
Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 21.754,94
Notas Fiscais:
Numero: 338 | Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 21.754,94
Numero: 338 | Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 21.754,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.039 | Data: 15/05/2025 | Credor: A. S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA(BRILUZ) | Valor: R$ 21.754,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P05.15.039 | Data: 15/05/2025 | Credor: A. S DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA(BRILUZ) | Valor: R$ 21.754,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8