PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.007Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 16.970,00
R$ 16.970,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM E S-10/S-500 DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM E S-10/S-500 DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P03.18.017
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 823,20
Data: 18/03/2025 | Valor: R$ 823,20
Notas Fiscais:
Numero: 22210 | Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 823,20
Numero: 22210 | Data: 17/03/2025 | Valor: R$ 823,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.028 | Data: 22/04/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 823,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.22.028 | Data: 22/04/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 823,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.02.013
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 2.961,89
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 2.961,89
Notas Fiscais:
Numero: 22242 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.961,89
Numero: 22242 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 2.961,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.010 | Data: 28/04/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.961,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P04.28.010 | Data: 28/04/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.961,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.22.024
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.333,65
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.333,65
Notas Fiscais:
Numero: 22272 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.333,65
Numero: 22272 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.333,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.029 | Data: 07/05/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.333,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P05.07.029 | Data: 07/05/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.333,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2