PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.06.005Nota de empenho
Emitida:
06/03/2025
06/03/2025
Valor:
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (KWID ZEN 10 MT FLEX RENAULT- PLACA: RIJ 0J44)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (KWID ZEN 10 MT FLEX RENAULT- PLACA: RIJ 0J44)
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.033
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 5343 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Numero: 5343 | Data: 25/04/2025 | Valor: R$ 2.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.009 | Data: 04/06/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.04.009 | Data: 04/06/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 2.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X