Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
05/03/2025

Valor:
R$ 5.280,00

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2711202301PE

Data:
27/11/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE

Contrato

Número:
0132411SAS001

Data:
21/02/2025

Valor:
R$ 32.160,00

Liquidações

P03.26.044
Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 528,00

Notas Fiscais:
Numero: 83124 | Data: 26/03/2025 | Valor: R$ 528,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.016 | Data: 22/04/2025 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9

Liquidações

P04.24.013
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 528,00

Notas Fiscais:
Numero: 85376 | Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI