PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.007Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 1.869,22
R$ 1.869,22
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.014
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 1.869,22
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 1.869,22
Notas Fiscais:
Numero: 8601 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.869,22
Numero: 8601 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 1.869,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.005 | Data: 06/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.869,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.06.005 | Data: 06/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.869,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X