PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.008Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 4.453,14
R$ 4.453,14
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.011
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 4.453,14
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 4.453,14
Notas Fiscais:
Numero: 8600 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 4.453,14
Numero: 8600 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 4.453,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.004 | Data: 06/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 4.453,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.06.004 | Data: 06/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 4.453,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X