PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.009Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 2.361,83
R$ 2.361,83
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.013
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 2.361,83
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 2.361,83
Notas Fiscais:
Numero: 8599 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 2.361,83
Numero: 8599 | Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 2.361,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.018 | Data: 18/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.361,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.18.018 | Data: 18/06/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.361,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8