PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.052Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.009
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 3.947,80
Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 3.947,80
Notas Fiscais:
Numero: 1677 | Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 3.947,80
Numero: 1677 | Data: 03/04/2025 | Valor: R$ 3.947,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.019 | Data: 24/04/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.947,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.24.019 | Data: 24/04/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 3.947,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.22.010
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 11.036,47
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 11.036,47
Notas Fiscais:
Numero: 1882 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 11.036,47
Numero: 1882 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 11.036,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.108 | Data: 08/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 11.036,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.08.108 | Data: 08/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 11.036,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.05.033
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 10.985,98
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 10.985,98
Notas Fiscais:
Numero: 1976 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 10.985,98
Numero: 1976 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 10.985,98