PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.054Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 54.709,60
R$ 54.709,60
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10/S-500) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S-10/S-500) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P04.02.017
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 8.570,61
Data: 02/04/2025 | Valor: R$ 8.570,61
Notas Fiscais:
Numero: 22243 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 8.570,61
Numero: 22243 | Data: 01/04/2025 | Valor: R$ 8.570,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.027 | Data: 07/05/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 8.570,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P05.07.027 | Data: 07/05/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 8.570,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P04.22.016
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 8.383,08
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 8.383,08
Notas Fiscais:
Numero: 22274 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.383,08
Numero: 22274 | Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 8.383,08