PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.13.012Nota de empenho
Emitida:
13/07/2021
13/07/2021
Valor:
R$ 214,23
R$ 214,23
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210005. E ORDEM DE COMPRA Nº. 202107130019.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE, CONTRATO Nº 20210005. E ORDEM DE COMPRA Nº. 202107130019.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE
Contrato
Liquidações
P07.28.020
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 214,23
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 214,23
Notas Fiscais:
Numero: 158 | Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 214,23
Numero: 158 | Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 214,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.010 | Data: 13/08/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 214,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.13.010 | Data: 13/08/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 214,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X