PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.07.008Nota de empenho
Emitida:
07/03/2025
07/03/2025
Valor:
R$ 15.569,84
R$ 15.569,84
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
DIFUSAO CULTURAL
DIFUSAO CULTURAL
Projeto/atividade:
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Promocao de Eventos Artisticos, Culturais e Romarias
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A FESTA DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE BREJO GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, PARA FESTEJOS ALUSIVOS A FESTA DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE BREJO GRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.14.005
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 15.569,84
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 15.569,84
Notas Fiscais:
Numero: 1722 | Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 15.569,84
Numero: 1722 | Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 15.569,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.013 | Data: 13/08/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 15.569,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.13.013 | Data: 13/08/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 15.569,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8