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Nota de empenho

Emitida:
06/03/2025

Valor:
R$ 28.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao

Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRES NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO QUE ORA SE REGULARIZA.

Licitação

Contrato

Número:
27125SEDUC

Data:
27/01/2025

Valor:
R$ 28.000,00

Liquidações

P04.09.011
Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20

Notas Fiscais:
Numero: 332 | Data: 09/04/2025 | Valor: R$ 970,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.009 | Data: 07/05/2025 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 970,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

Liquidações

P04.15.006
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30

Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.455,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI