PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.14.001Nota de empenho
Emitida:
14/04/2025
14/04/2025
Valor:
R$ 11.629,90
R$ 11.629,90
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STEIG IND E COM DE MATERIAL DE COMERCIO LTDA.
STEIG IND E COM DE MATERIAL DE COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASFALTO ENSACADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASFALTO ENSACADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.14.010
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 11.629,90
Data: 14/07/2025 | Valor: R$ 11.629,90
Notas Fiscais:
Numero: 81 | Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 11.629,90
Numero: 81 | Data: 11/07/2025 | Valor: R$ 11.629,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.006 | Data: 22/07/2025 | Credor: STEIG IND E COM DE MATERIAL DE COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 11.629,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.22.006 | Data: 22/07/2025 | Credor: STEIG IND E COM DE MATERIAL DE COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 11.629,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8