PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.29.030Nota de empenho
Emitida:
29/06/2021
29/06/2021
Valor:
R$ 313.216,22
R$ 313.216,22
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES DA SEDE E PERIMETROS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09.07.1-19/CC - CONTRATO Nº 20200123., E ADITIVOS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES DA SEDE E PERIMETROS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09.07.1-19/CC - CONTRATO Nº 20200123., E ADITIVOS DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAN
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO, CAPINACAO, PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAN
Contrato
Liquidações
P08.11.006
Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 146.799,47
Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 146.799,47
Notas Fiscais:
Numero: 312 | Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 146.799,47
Numero: 312 | Data: 11/08/2021 | Valor: R$ 146.799,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.004 | Data: 18/08/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 146.799,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.18.004 | Data: 18/08/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 146.799,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.20.007
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 143.118,17
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 143.118,17
Notas Fiscais:
Numero: 320 | Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 143.118,17
Numero: 320 | Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 143.118,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 143.118,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 143.118,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8