PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.22.013Nota de empenho
Emitida:
22/06/2021
22/06/2021
Valor:
R$ 2.302,98
R$ 2.302,98
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Outras Transferencia de Recursos do FNDE
Outras Transferencia de Recursos do FNDE
Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150AMP) DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº. OSU-3935-CE., LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106220022.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150AMP) DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA Nº. OSU-3935-CE., LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031204 E ORDEM DE COMPRA Nº 202106220022.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.
Contrato
Liquidações
P07.28.022
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.302,98
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 2.302,98
Notas Fiscais:
Numero: 4285 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 2.302,98
Numero: 4285 | Data: 27/07/2021 | Valor: R$ 2.302,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.017 | Data: 30/07/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 2.302,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P07.30.017 | Data: 30/07/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 2.302,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0