PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.015Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.009
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.300,58
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.300,58
Notas Fiscais:
Numero: 1881 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 1.300,58
Numero: 1881 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 1.300,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.109 | Data: 08/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 1.300,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.08.109 | Data: 08/05/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 1.300,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.05.034
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 3.499,43
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 3.499,43
Notas Fiscais:
Numero: 1998 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 3.499,43
Numero: 1998 | Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 3.499,43