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Nota de empenho

Emitida:
01/04/2025

Valor:
R$ 167.988,45

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE DE REFORMA/QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P04.15.010
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41

Notas Fiscais:
Numero: 206 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 2.410,41

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 2.410,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

Liquidações

P04.29.008
Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52

Notas Fiscais:
Numero: 207 | Data: 29/04/2025 | Valor: R$ 26.106,52

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.026 | Data: 05/05/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 26.106,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI