PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.28.002Nota de empenho
Emitida:
28/04/2025
28/04/2025
Valor:
R$ 522,45
R$ 522,45
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
D SHEILA N DOS SANTOS
D SHEILA N DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE (HMSS).
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE (HMSS).
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.032
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 522,45
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 522,45
Notas Fiscais:
Numero: 536 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 522,45
Numero: 536 | Data: 20/05/2025 | Valor: R$ 522,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.029 | Data: 11/08/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 522,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.11.029 | Data: 11/08/2025 | Credor: D SHEILA N DOS SANTOS | Valor: R$ 522,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8