PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.049Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.023
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 37.897,18
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 37.897,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.028 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 37.897,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.27.028 | Data: 27/05/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 37.897,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.02.033
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 49.938,06
Data: 02/06/2025 | Valor: R$ 49.938,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.009 | Data: 23/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 49.938,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.23.009 | Data: 23/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 49.938,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.02.016
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 94,58
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 94,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.010 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 94,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.06.010 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 94,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.017
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 93,92
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 93,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.011 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 93,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.06.011 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 93,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.02.018
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 415,08
Data: 02/05/2025 | Valor: R$ 415,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.012 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 415,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P06.06.012 | Data: 06/06/2025 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 415,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8