PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.22.003Nota de empenho
Emitida:
22/04/2025
22/04/2025
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CLAUBER CARLOS BANTIM
CLAUBER CARLOS BANTIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA EMPREENDER VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.030
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.024 | Data: 23/04/2025 | Credor: CLAUBER CARLOS BANTIM | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.23.024 | Data: 23/04/2025 | Credor: CLAUBER CARLOS BANTIM | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X