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Nota de empenho

Emitida:
01/07/2021

Valor:
R$ 1.172,00

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210025 E ORDEM DE COMPRA N° 20211907200.

Licitação

Número:
13.02.1-20/SRP

Data:
13/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Contrato

Número:
20210025

Data:
04/01/2021

Valor:
R$ 109.104,00

Liquidações

P07.16.013
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 1.068,38

Notas Fiscais:
Numero: 13815 | Data: 15/07/2021 | Valor: R$ 1.068,38

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.017 | Data: 12/08/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 1.068,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI