PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.07.007Nota de empenho
Emitida:
07/05/2025
07/05/2025
Valor:
R$ 17.624,84
R$ 17.624,84
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- HOSPITAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.17.003
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 9.992,02
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 9.992,02
Notas Fiscais:
Numero: 2470 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 9.992,02
Numero: 2470 | Data: 16/06/2025 | Valor: R$ 9.992,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.002 | Data: 14/07/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.992,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.14.002 | Data: 14/07/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 9.992,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.18.008
Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 7.632,82
Data: 18/07/2025 | Valor: R$ 7.632,82
Notas Fiscais:
Numero: 2859 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 7.632,82
Numero: 2859 | Data: 17/07/2025 | Valor: R$ 7.632,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.015 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 7.632,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.06.015 | Data: 06/08/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 7.632,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X